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中共陽城縣委老干部局2018年部門決算公開情況

文章來源:縣委老干部局 發布時間:2019年08月16日 點擊數: 次 字體:

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第一部分??概況

(一)主要職能

1、貫徹中央、國務院和省委、省政府、市委、市政府以及縣委、縣政府關于離退休干部工作的方針、政策,制定實施辦法和細則。為縣委、縣政府和有關部門制定離退休干部工作的政策法規提供情況和依據。

2、負責對離退休干部工作的監督、檢查、指導和協調, 督促對離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。

????3、檢查、督促、指導離退休干部的黨組織建設,加強離退休干部的學習教育,做好他們的思想工作,組織指導離退休干部在兩個文明中發揮作用。

????4、負責組織、指導離退休干部的文體健身活動。督促指導縣鄉老干部活動中心(室)的建設和老年大學等工作。

5、完成縣委交辦的其他工作。

(二)部門預算單位構成

從部門預算構成看,主要包括本單位預算。

第二部分??2018年度部門決算報表

2018年收入支出決算總表

?

?

?

?

?

公開01表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局

?

金額單位:元

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

?

1

欄次

?

2

一、財政撥款收入

1

4,121,695.00

一、一般公共服務支出

35

0.00

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

36

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

37

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

38

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

39

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

40

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

41

0.00

?

8

?

八、社會保障和就業支出

42

3,798,245.77

?

9

?

九、醫療衛生與計劃生育支出

43

50,228.00

?

10

?

十、節能環保支出

44

0.00

?

11

?

十一、城鄉社區支出

45

0.00

?

12

?

十二、農林水支出

46

0.00

?

13

?

十三、交通運輸支出

47

0.00

?

14

?

十四、資源勘探信息等支出

48

0.00

?

15

?

十五、商業服務業等支出

49

0.00

?

16

?

十六、金融支出

50

0.00

?

17

?

十七、援助其他地區支出

51

0.00

?

18

?

十八、國土海洋氣象等支出

52

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

53

88,077.00

?

20

?

二十、糧油物資儲備支出

54

0.00

?

21

?

二十一、其他支出

55

0.00

?

22

?

二十二、債務還本支出

56

0.00

?

23

?

二十三、債務付息支出

57

0.00

本年收入合計

24

4,121,695.00

本年支出合計

58

3,936,550.77

????用事業基金彌補收支差額

25

0.00

????結余分配

59

0.00

????年初結轉和結余

26

213,416.92

??????交納所得稅

60

0.00

??????基本支出結轉

27

189,356.82

??????提取職工福利基金

61

0.00

??????項目支出結轉和結余

28

24,060.10

??????轉入事業基金

62

0.00

??????經營結余

29

0.00

??????其他

63

0.00

?

30

?

????年末結轉和結余

64

398,561.15

?

31

?

??????基本支出結轉

65

128,062.28

?

32

?

??????項目支出結轉和結余

66

270,498.87

?

33

?

??????經營結余

67

0.00

總計

34

4,335,111.92

總計

68

4,335,111.92

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

2018年收入決算表

公開02表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ??????????????????????????????????????????????????????金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

4,121,695.00

4,121,695.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

3,983,390.00

3,983,390.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,760,252.00

3,760,252.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080503

??離退休人員管理機構

2,281,743.00

2,281,743.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

151,536.00

151,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

??其他行政事業單位離退休支出

1,326,973.00

1,326,973.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

??死亡撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

48,428.00

48,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

31,121.00

31,121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

17,307.00

17,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

2018年支出決算表

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開03表 ?????????????????????????????????????????????????

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ??????????????????????????????金額單位:元 ?????????????????????????????????????????????

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

3,936,550.77

2,171,089.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

3,798,245.77

2,032,784.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

3,575,107.77

1,809,646.54

1,765,461.23

0.00

0.00

0.00

2080503

??離退休人員管理機構

2,161,727.77

1,321,137.54

840,590.23

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

151,536.00

151,536.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080599

??其他行政事業單位離退休支出

1,261,844.00

336,973.00

924,871.00

0.00

0.00

0.00

20808

撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

??死亡撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

1,800.00

1,800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

48,428.00

48,428.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

31,121.00

31,121.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

17,307.00

17,307.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

88,077.00

88,077.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

?

2018年財政撥款收入支出決算總表

公開04表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ??????????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位:元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 ???次

?

1

欄 ???次

?

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

4,121,695.00

一、一般公共服務支出

31

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

?

3

?

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

?

4

?

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

?

5

?

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

?

6

?

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

?

7

?

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

?

8

?

八、社會保障和就業支出

38

3,798,245.77

3,798,245.77

0.00

?

9

?

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

50,228.00

50,228.00

0.00

?

10

?

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

?

11

?

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

?

12

?

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

?

13

?

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

?

14

?

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

?

15

?

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

?

16

?

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

?

17

?

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

?

18

?

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

?

19

?

十九、住房保障支出

49

88,077.00

88,077.00

0.00

?

20

?

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

?

21

?

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

?

22

?

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

?

23

?

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

4,121,695.00

本年支出合計

54

3,936,550.77

3,936,550.77

0.00

?

25

?

?

55

?

?

?

年初財政撥款結轉和結余

26

213,416.92

年末財政撥款結轉和結余

56

398,561.15

398,561.15

0.00

一、一般公共預算財政撥款

27

213,416.92

????基本支出結轉

57

128,062.28

128,062.28

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

28

0.00

????項目支出結轉和結余

58

270,498.87

270,498.87

0.00

?

29

?

?

59

?

?

?

總計

30

4,335,111.92

總計

60

4,335,111.92

4,335,111.92

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

公開05表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局???????????????????????????????????????????????????????金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

3,936,550.77

2,171,089.54

1,765,461.23

208

社會保障和就業支出

3,798,245.77

2,032,784.54

1,765,461.23

20805

行政事業單位離退休

3,575,107.77

1,809,646.54

1,765,461.23

2080503

??離退休人員管理機構

2,161,727.77

1,321,137.54

840,590.23

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

151,536.00

151,536.00

0.00

2080599

??其他行政事業單位離退休支出

1,261,844.00

336,973.00

924,871.00

20808

撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

2080801

??死亡撫恤

217,112.00

217,112.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

6,026.00

6,026.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

50,228.00

50,228.00

0.00

21007

計劃生育事務

1,800.00

1,800.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

1,800.00

1,800.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

48,428.00

48,428.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

31,121.00

31,121.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

17,307.00

17,307.00

0.00

221

住房保障支出

88,077.00

88,077.00

0.00

22102

住房改革支出

88,077.00

88,077.00

0.00

2210201

??住房公積金

88,077.00

88,077.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

?

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

公開06表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ????????????????????????????????????????金額單位:元 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:

基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:
基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:
基本支出

301

工資福利支出

1,478,607.81

1,478,607.81

302

商品和服務支出

992,455.80

73,636.73

309

資本性支出(基本建設)

0.00

────

31022

??無形資產購置

0.00

0.00

30101

??基本工資

821,676.00

821,676.00

30201

??辦公費

21,106.10

21,106.10

30901

??房屋建筑物購建

0.00

────

31099

??其他資本性支出

0.00

0.00

30102

??津貼補貼

43,560.00

43,560.00

30202

??印刷費

15,000.00

0.00

30902

??辦公設備購置

0.00

────

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

30103

??獎金

181,277.00

181,277.00

30203

??咨詢費

8,000.00

0.00

30903

??專用設備購置

0.00

────

30701

??國內債務付息

0.00

0.00

30106

??伙食補助費

0.00

0.00

30204

??手續費

0.00

0.00

30905

??基礎設施建設

0.00

────

30702

??國外債務付息

0.00

0.00

30107

??績效工資

40,956.00

40,956.00

30205

??水費

2,000.00

0.00

30906

??大型修繕

0.00

────

30703

??國內債務發行費用

0.00

0.00

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

151,536.00

151,536.00

30206

??電費

40,000.00

0.00

30907

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

────

30704

??國外債務發行費用

0.00

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

0.00

30207

??郵電費

27,441.00

0.00

30908

??物資儲備

0.00

────

311

對企業補助(基本建設)

0.00

────

30110

??職工基本醫療保險繳費

49,639.07

49,639.07

30208

??取暖費

25,000.00

0.00

30913

??公務用車購置

0.00

────

31101

??資本金注入

0.00

────

30111

??公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

30209

??物業管理費

20,000.00

0.00

30919

??其他交通工具購置

0.00

────

31199

??其他對企業補助

0.00

────

30112

??其他社會保障繳費

7,804.54

7,804.54

30211

??差旅費

22,603.00

0.00

30921

??文物和陳列品購置

0.00

────

312

對企業補助

0.00

0.00

30113

??住房公積金

88,077.00

88,077.00

30212

??因公出國(境)費用

0.00

0.00

30922

??無形資產購置

0.00

────

31201

??資本金注入

0.00

0.00

30114

??醫療費

1,800.00

1,800.00

30213

??維修(護)費

35,000.00

0.00

30999

??其他基本建設支出

0.00

────

31203

??政府投資基金股權投資

0.00

0.00

30199

??其他工資福利支出

92,282.20

92,282.20

30214

??租賃費

44,449.00

4,449.00

310

資本性支出

46,146.00

0.00

31204

??費用補貼

0.00

0.00

303

對個人和家庭的補助

1,419,341.16

618,845.00

30215

??會議費

0.00

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

??利息補貼

0.00

0.00

30301

??離休費

336,973.00

336,973.00

30216

??培訓費

26,152.00

0.00

31002

??辦公設備購置

46,146.00

0.00

31299

??其他對企業補助

0.00

0.00

30302

??退休費

40,880.00

40,880.00

30217

??公務接待費

13,143.00

0.00

31003

??專用設備購置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

0.00

30218

??專用材料費

0.00

0.00

31005

??基礎設施建設

0.00

0.00

39906

??贈與

0.00

0.00

30304

??撫恤金

217,112.00

217,112.00

30224

??被裝購置費

0.00

0.00

31006

??大型修繕

0.00

0.00

39907

??國家賠償費用支出

0.00

0.00

30305

??生活補助

708,924.00

23,880.00

30225

??專用燃料費

0.00

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

0.00

39908

???對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30306

??救濟費

70,471.00

0.00

30226

??勞務費

37,000.00

0.00

31008

??物資儲備

0.00

0.00

39999

??其他支出

0.00

0.00

30307

??醫療費補助

28,167.16

0.00

30227

??委托業務費

35,000.00

0.00

31009

??土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

────

30308

??助學金

0.00

0.00

30228

??工會經費

20,671.63

20,671.63

31010

??安置補助

0.00

0.00

31302

??對社會保險基金補助

0.00

────

30309

??獎勵金

0.00

0.00

30229

??福利費

27,410.00

27,410.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

31303

??補充全國社會保障基金

0.00

────

30310

??個人農業生產補貼

0.00

0.00

30231

??公務用車運行維護費

0.00

0.00

31012

??拆遷補償

0.00

0.00

?

?

?

?

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

16,814.00

0.00

30239

??其他交通費用

28,000.00

0.00

31013

??公務用車購置

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

30240

??稅金及附加費用

0.00

0.00

31019

??其他交通工具購置

0.00

0.00

?

?

?

?

?

?

?

?

30299

?其他商品和服務支出

544,480.07

0.00

31021

??文物和陳列品購置

0.00

0.00

?

?

?

?

人員經費合計

2,897,948.97

2,097,452.81

公用經費合計

1,038,601.80

73,636.73

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。

?

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開07表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????金額單位:元 ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????

預算數

決算數

合計

因公出
國(境)費

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

合計

因公
出國
(境)

公務用車購置及運行維護費

公務接待費

小計

公務
用車
購置

公務
用車
運行
維護

?

?

?

小計

公務
用車
購置

公務用車運行維護費

?

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

20,000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20,000.00

13,143.00

0.00

0.00

0.00

0.00

13,143.00

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

2018年部門決算公開相關信息統計表

公開09表

編報單位:中國共產黨陽城縣委員會老干部局 ????????????????????????金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

90,000.00

46,146.00

貨物

2

90,000.00

46,146.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.00

0.00

?

二、機關運行經費

項目

?

統計數

(一)行政單位

5

73,636.73

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

1

1.副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/span>

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

10

0

4.應急保障用車

11

0

5.執法執勤用車

12

0

6.特種專業技術用車

13

0

7.離退休干部用車

14

0

8.其他用車

15

1

(二)單價50萬元以上通用設備 (臺、套)

16

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

17

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

?

?

第三部分 ?2018年度部門決算情況說明

一、2018年部門決算收支增減變化情況及原因說明

1、本年度決算收到公共財政預算撥款4121695元,與財政部門對賬4121695元,核對無差異。

????2、本年度決算支出總計3936550.77元,基本支出總計2171089.54元,項目支出總計1765461.23元。

3、本年度末結轉和結余資金398561.15元,其中基本支出結余和結轉128062.28元,項目支出結余和結轉270498.87元。

4、2018年與上年收、支對比變動情況:2018年共收入4121695元,比上年增長10%,增長原因是退休干部增加,離退休公用經費和春節慰問金同時增加;2018年支出3936550.77元,比上年減少12%,減少原因是去年支出包含2017年春節慰問金和2018年春節慰問金,2018年支出只包含2019年春節慰問金。

(二)2018年機關運行經費安排情況說明

????機關運行經費73636.73元。其中:辦公費21106.1元,租賃費4449元,工會經費20671.63元,福利費27410元。

(三)2018年政府采購情況說明

2018年采購共支出46146元,比去年提高了33891元,原因為老年活動中心設施的配備。

(四)2018年“三公”經費支出及增減變化情況說明

2018年度“三公”經費共支出13143元。其中:公務接待費13143元,比去年增加9758元,原因是返陽老干部比去年增多。

(五)2018年國有資產占用情況說明

我單位無占用的國有資本。

(六)2018年重點項目預算績效目標及績效評價結果情況說明

2019年春節慰問金預算執行率達91.34%。總得分為93.74分,屬于“優秀”。離退休干部黨支部經費預算執行率99.93%。總得分為96.46分,屬于“優秀”。離退休干部公用經費預算執行率達79.83%。總得分95.1分,屬于“優秀”。

第四部門 ?名詞解釋

本單位在部門決算公開中沒有涉及的需要解釋專用名詞。