財政信息

中共陽城縣委辦公室2018年度部門決算公開情況

文章來源:縣委辦公室 發布時間:2019年08月16日 點擊數: 次 字體:

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一、主要職責

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1、收集并反映全縣重要信息和動態,圍繞縣委的中心工作開展調查研究,為縣委決策提供參考依據;

2、向全縣各級黨委傳達中央、省委、市委和縣委的決策、指示、工作部署,并督促其貫徹落實;

3、組織安排縣委的各種會議和縣委常委的各項公務活動;

4、負責縣委日常文件、電報、函件的審核、把關、制發和處理,并受理縣委的請示、報告;

5、綜合全縣情況,起草、修改縣委和縣委領導文稿,編發縣委內部刊物;

6、督促辦理縣人大代表對縣委及縣委各部門工作的建議和縣政協委員對縣委及縣委各部門工作的提案;

7、負責全縣機要通訊和密碼管理工作;

8、負責縣委保密委員會的日常工作,依法管理全縣的保密工作;

9、協調縣委各部、委、辦、局的工作,確保縣委各項工作順利開展;

10、負責市四大班子以上來賓來陽視察、考察、調研、參觀以及以省、市四大班子的名義在我縣召開的大型現場會議的接待、服務工作;

11、負責全縣各單位值班工作的指導、督查、綜合協調,負責值班期間的來信來訪和全縣突發公共事件的信息報送,協調處置等工作;

12、組織協調縣委、縣政府各部門、各單位及鄉鎮的對臺工作,做好臺胞、臺屬、臺商服務工作,妥善處理涉臺事務,維護兩岸同胞的合法權益;

13、負責協調各成員單位做好防范和處理邪教問題的宣傳警示教育、防范控制打擊、教育轉化等工作;

14、組織協調縣委黨務內網的建設,規劃與管理,保障縣級電子政務網絡和信息安全;

15、收集、辦理社會各界和群眾通過語音電話、電子郵箱、手機短信及信函反映的情況、問題和意見、建議;研究分析社情民意情況,開展調查研究,向縣委提出完善政策和改進工作的建議;

16、承擔縣委交辦的其它工作。

?

二、部門決算單位構成

?

從部門決算構成看,陽城縣委辦公室決算主要包括辦公室機關決算和辦公室所屬事業單位決算。

納入縣委辦公室決算的單位包括:

陽城縣委辦公室機關

陽城縣委縣政府總值班室

陽城縣委縣政府接待處

陽城縣委信息化中心

陽城縣委信息中心

第二部分 ??2018年度部門決算報表

?

?

2018年收入支出決算表

?

?

?

?

?

公開01表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

?

????????????金額單位:元

收入

支出

項目

行次

金額

項目

行次

金額

欄次

 

1

欄次

 

2

一、財政撥款收入

1

7464497.50

一、一般公共服務支出

37

6179434.14

  其中:政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

38

0.00

二、上級補助收入

3

0.00

三、國防支出

39

0.00

三、事業收入

4

0.00

四、公共安全支出

40

0.00

四、經營收入

5

0.00

五、教育支出

41

0.00

五、附屬單位上繳收入

6

0.00

六、科學技術支出

42

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化體育與傳媒支出

43

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

44

578076.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

45

176004.00

 

10

 

十、節能環保支出

46

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

47

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

48

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

49

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

50

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

51

0.00

 

16

 

十六、金融支出

52

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

53

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

54

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

55

325128.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

56

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

57

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

58

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

59

0.00

本年收入合計

24

7464497.50

本年支出合計

60

7258642.14

????用事業基金彌補收支差額

25

0.00

????結余分配

61

0.00

????年初結轉和結余

26

0.00

??????交納所得稅

62

0.00

??????基本支出結轉

27

0.00

??????提取職工福利基金

63

0.00

??????項目支出結轉和結余

28

0.00

??????轉入事業基金

64

0.00

??????經營結余

29

0.00

??????其他

65

0.00

 

30

 

????年末結轉和結余

66

205855.36

 

31

 

??????基本支出結轉

67

0.00

 

32

 

??????項目支出結轉和結余

68

205855.36

 

33

 

??????經營結余

69

0.00

總計

36

7464497.50

總計

70

7464497.50

注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

2018年收入決算表

?

 

?

?

?

?

?

?

?

????公開02表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

?

?

?金額單位:元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業收入

經營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

7464497.50

7464497.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

6385289.50

6385289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

6385289.50

6385289.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013101

??行政運行

4709581.50

4709581.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013150

??事業運行

1675708.00

1675708.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

578076.00

578076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

176004.00

176004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

165804.00

165804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??2101101

111168.00

111168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??2101102

54636.00

54636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

?

?

?

?

?

?

?

?

2018年支出決算表

?

?

?

?

?

?

?

?

公開03表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

?

?

?

??金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

7258642.14

5801088.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

6179434.14

4721880.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

6179434.14

4721880.50

1457553.64

0.00

0.00

0.00

2013101

??行政運行

4503726.14

3531172.50

972553.64

0.00

0.00

0.00

2013150

??事業運行

1675708.00

1190708.00

485000.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

578076.00

578076.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

557316.00

557316.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

176004.00

176004.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21007

計劃生育事務

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

10200.00

10200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

21011

165804.00

165804.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

??2101101

111168.00

111168.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

??2101102

54636.00

54636.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

??住房公積金

325128.00

325128.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部門本年度取得的各項支出情況。

?

?

?

?

?

?

?

2018年財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

 

 

 

公開04表

編制單位:中共陽城縣委員會辦公室

?

 

 

金額單位:元

收 ????入

支 ????出

項 ???目

行次

金額

項目

行次

金額

小計

一般公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

欄 ???次

 

1

欄 ???次

 

2

3

4

一、一般公共預算財政撥款

1

7464497.50

一、一般公共服務支出

31

6179434.14

6179434.14

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、國防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科學技術支出

36

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化體育與傳媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社會保障和就業支出

38

578076.00

578076.00

0.00

 

9

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

39

176004.00

176004.00

0.00

 

10

 

十、節能環保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城鄉社區支出

41

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、農林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通運輸支出

43

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、資源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商業服務業等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地區支出

47

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、國土海洋氣象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

49

325128.00

325128.00

0.00

 

20

 

二十、糧油物資儲備支出

50

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、債務還本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、債務付息支出

53

0.00

0.00

0.00

本年收入合計

24

7464497.50

本年支出合計

77

7258642.14

7258642.14

0.00

年初財政撥款結轉和結余

25

0.00

年末財政撥款結轉和結余

79

205855.36

205855.36

0.00

一、一般公共預算財政撥款

26

0.00

????基本支出結轉

80

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金預算財政撥款

27

0.00

????項目支出結轉和結余

81

205855.36

205855.36

0.00

總計

28

7464497.50

總計

83

7464497.50

7464497.50

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

?

?

?

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(一)

 

 

 

 

 

 

公開05表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

?

 

?金額單位:元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

合計

7258642.14

5801088.50

1457553.64

201

一般公共服務支出

6179434.14

4721880.50

1457553.64

20131

黨委辦公廳(室)及相關機構事務

6179434.14

4721880.50

1457553.64

2013101

??行政運行

4503726.14

3531172.50

972553.64

2013150

??事業運行

1675708.00

1190708.00

485000.00

208

社會保障和就業支出

578076.00

578076.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

557316.00

557316.00

0.00

2080505

??機關事業單位基本養老保險繳費支出

557316.00

557316.00

0.00

20899

其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

2089901

??其他社會保障和就業支出

20760.00

20760.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

176004.00

176004.00

0.00

21007

計劃生育事務

10200.00

10200.00

0.00

2100799

??其他計劃生育事務支出

10200.00

10200.00

0.00

21011

行政事業單位醫療

165804.00

165804.00

0.00

2101101

??行政單位醫療

111168.00

111168.00

0.00

2101102

??事業單位醫療

54636.00

54636.00

0.00

221

住房保障支出

325128.00

325128.00

0.00

22102

住房改革支出

325128.00

325128.00

0.00

2210201

??住房公積金

325128.00

325128.00

0.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

?

?

?

?

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?

2018年一般公共預算財政撥款支出決算表(二)

?

?

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?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

?

公開06表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

?

?

?

?

?

?

金額單位:元

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

經濟分類科目編碼

科目名稱

金額

其中:基本支出

301

工資福利支出

5610376.72

5189620.50

302

商品和服務支出

1584645.42

571698.00

309

資本性支出(基本建設)

0.00

────

31022

??無形資產購置

0.00

0.00

30101

??基本工資

2060979.38

1734957.00

30201

??辦公費

189701.74

98215.00

30901

??房屋建筑物購建

0.00

────

31099

??其他資本性支出

0.00

0.00

30102

??津貼補貼

1028118.50

1028118.50

30202

??印刷費

429954.80

10307.50

30902

??辦公設備購置

0.00

────

307

債務利息及費用支出

0.00

0.00

30103

??獎金

935619.00

935619.00

30203

??咨詢費

0.00

0.00

30903

??專用設備購置

0.00

────

30701

??國內債務付息

0.00

0.00

30106

??伙食補助費

0.00

0.00

30204

??手續費

0.00

0.00

30905

??基礎設施建設

0.00

────

30702

??國外債務付息

0.00

0.00

30107

??績效工資

421918.00

421918.00

30205

??水費

0.00

0.00

30906

??大型修繕

0.00

────

30703

??國內債務發行費用

0.00

0.00

30108

??機關事業單位基本養老保險繳費

571265.00

557316.00

30206

??電費

0.00

0.00

30907

??信息網絡及軟件購置更新

0.00

────

30704

??國外債務發行費用

0.00

0.00

30109

??職業年金繳費

0.00

0.00

30207

??郵電費

0.00

0.00

30908

??物資儲備

0.00

────

311

對企業補助(基本建設)

0.00

────

30110

??職工基本醫療保險繳費

191590.32

165804.00

30208

??取暖費

0.00

0.00

30913

??公務用車購置

0.00

────

31101

??資本金注入

0.00

────

30111

??公務員醫療補助繳費

0.00

0.00

30209

??物業管理費

0.00

0.00

30919

??其他交通工具購置

0.00

────

31199

??其他對企業補助

0.00

────

30112

??其他社會保障繳費

69309.52

20760.00

30211

??差旅費

220624.78

33451.00

30921

??文物和陳列品購置

0.00

────

312

對企業補助

0.00

0.00

30113

??住房公積金

331577.00

325128.00

30212

??因公出國(境)費用

21500.00

21500.00

30922

??無形資產購置

0.00

────

31201

??資本金注入

0.00

0.00

30114

??醫療費

0.00

0.00

30213

??維修(護)費

98859.00

0.00

30999

??其他基本建設支出

0.00

────

31203

??政府投資基金股權投資

0.00

0.00

30199

??其他工資福利支出

0.00

0.00

30214

??租賃費

0.00

0.00

310

資本性支出

35460.00

11610.00

31204

??費用補貼

0.00

0.00

303

對個人和家庭的補助

28160.00

28160.00

30215

??會議費

111106.00

0.00

31001

??房屋建筑物購建

0.00

0.00

31205

??利息補貼

0.00

0.00

30301

??離休費

0.00

0.00

30216

??培訓費

66224.00

15364.00

31002

??辦公設備購置

33640.00

9790.00

31299

??其他對企業補助

0.00

0.00

30302

??退休費

0.00

0.00

30217

??公務接待費

9027.00

0.00

31003

??專用設備購置

0.00

0.00

399

其他支出

0.00

0.00

30303

??退職(役)費

0.00

0.00

30218

??專用材料費

0.00

0.00

31005

??基礎設施建設

0.00

0.00

39906

??贈與

0.00

0.00

30304

??撫恤金

0.00

0.00

30224

??被裝購置費

0.00

0.00

31006

??大型修繕

0.00

0.00

39907

??國家賠償費用支出

0.00

0.00

30305

??生活補助

11760.00

11760.00

30225

??專用燃料費

0.00

0.00

31007

??信息網絡及軟件購置更新

1820.00

1820.00

39908

???對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

0.00

0.00

30306

??救濟費

0.00

0.00

30226

??勞務費

18624.00

0.00

31008

??物資儲備

0.00

0.00

39999

??其他支出

0.00

0.00

30307

??醫療費補助

0.00

0.00

30227

??委托業務費

0.00

0.00

31009

??土地補償

0.00

0.00

313

對社會保障基金補助

0.00

────

30308

??助學金

0.00

0.00

30228

??工會經費

58490.80

58490.80

31010

??安置補助

0.00

0.00

31302

??對社會保險基金補助

0.00

────

30309

??獎勵金

10200.00

10200.00

30229

??福利費

83720.00

83720.00

31011

??地上附著物和青苗補償

0.00

0.00

31303

??補充全國社會保障基金

0.00

────

30310

??個人農業生產補貼

0.00

0.00

30231

??公務用車運行維護費

39809.40

20000.00

31012

??拆遷補償

0.00

0.00

 

 

 

 

30399

??其他對個人和家庭的補助支出

6200.00

6200.00

30239

??其他交通費用

206500.00

206500.00

31013

??公務用車購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30240

??稅金及附加費用

0.00

0.00

31019

??其他交通工具購置

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

30299

??其他商品和服務支出

30503.90

24149.70

31021

??文物和陳列品購置

0.00

0.00

 

 

 

 

人員經費合計

5638536.72

5217780.50

公用經費合計

1620105.42

583308.00

注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出明細情況(其中包括基本支出明細情況)。

?

?

?

?

?

2018年一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

 

 

 

金額單位:元

預算數

決算數

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

合計

因公出國(境)費

公務用車購置及運行費

公務接待費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

小計

公務用車購置費

公務用車運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

130000

30000

50000

0

50000

50000

70336.40

21500

39809.40

0.00

39809.40

9027

注:本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中:預算數為“三公”經費年初預算數,決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

?

?

?

2018年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開08表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

 

 

金額單位:元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

0.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。

?

?

?

?

?

?

2018年部門決算公開相關信息統計表

 

 

 

公開09表

編制單位:中國共產黨陽城縣委員會辦公室

 

金額單位:元

一、政府采購情況

項目

行次

采購預算

采購金額

合計

1

83050.00

35460.00

貨物

2

83050.00

35460.00

工程

3

0.00

0.00

服務

4

0.00

0.00

 

二、機關運行經費

項目

 

統計數

(一)行政單位

5

583308.00

(二)參照公務員法管理事業單位

6

0.00

三、國有資產占用情況

(一)車輛數合計(輛)

7

5

1.副部(?。┘都耙隕狹斕加貿?/p>

8

0

2.主要領導干部用車

9

0

3.機要通信用車

?

1

4.應急保障用車

?

0

5.執法執勤用車

10

0

6.特種專業技術用車

11

0

7.離退休干部用車

?

0

8.其他用車

12

4

(二)單價50萬元以上通用設備(臺、套)

13

0

(三)單價100萬元以上專用設備(臺、套)

14

0

注:本表反映部門本年度政府采購及機關運行經費和國有資產占用情況。

?

第三部分 ??2018年度部門決算情況說明

?

一、2018年度部門決算收支增減變化情況及原因說明

2018年度財政撥款收入7464497.5元,與2017年相比增加 ?733095.5元,增長10.89%,主要原因是人員工資等經費的增加。

2018年度財政撥款支出7258642.14元,占本年支出100%,其中基本支出5801088.5元,占79.92%;項目支出1457553.64元,占20.08%。財政應返還額度205855.36元,與2017年相比增加42018.09元,基本持平。

2018年度財政撥款支出主要用于以下方面:一般公共服務支出6179434.14元,占85.13%;社會保障和就業支出578076元,占7.96%;醫療衛生與計劃生育支出176004元,占2.43%;住房保障支出325128元,占4.48%。

2018年度財政撥款支出中工資福利支出5610376.72元,占77.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金;商品和服務支出1620105.42元,占22.32%,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他商品和服務費用;對個人和家庭的補助支出28160元,占0.39%,主要包括生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。

本單位沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

二、2018年機關運行經費安排情況說明

2018年度機關運行經費支出583308元,主要包括辦公費、印刷費、差旅費、因公出國(境)費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、辦公設備購置、其他商品和服務費用。

三、2018年政府采購情況說明

2018年政府采購預算83050元。政府采購實際支出35460元,其中政府采購辦公設備33640元,信息網絡及軟件購置更新1820元。

四、2018年“三公”經費支出及增減變化情況說明

2018年“三公”經費財政撥款預算130000元。其中因公出國(境)費30000元、公務用車運行維護費50000元、公務接待費50000元。財政撥款支出70336.4元。其中因公出國(境)費21500元、公務用車運行維護費39809.4元、公務接待費9027元。與2017年財政撥款支出相比增加27538.44元,主要是因公出國(境)費增加21500元。今后我們將繼續認真落實中央“八項規定”精神、《黨政機關厲行節約反對浪費條例》等一系列相關規定,嚴格執行財務制度,切實規范日常管理,從嚴控制各項支出,堅決杜絕鋪張浪費。

五、2018年國有資產占用情況說明

2018年底,我單位固定資產350項,價值3760945元。其中通用設備136項,價值3573962元;專用設備3項,價值5758元;辦公家具211項,價值181225元。無形資產1項,價值1820元。

我單位發生公務用車運行維護費的車輛1輛,其中:實物保障用車1輛。其余車輛費用均由機關事務管理局公務用車平臺支付。

我單位無占用的國有資本。

六、2018年重點項目預算績效目標及績效評價結果情況說明

2018年我單位沒有重點項目預算的績效情況。

?

第四部分 ??名詞解釋

一、財政撥款收入:反映財政部門用一般預算收入安排的預算單位資金。

二、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

三、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

四、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位因公出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出。

?